INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                       FECHA     :16/09/2023
          SECCION SUBSIDIOS                                                                                  PAGINA    :       1
      SUBSIDIO UNICO FAMILIAR           ORDENES DE PAGO PARA REVISION MES : OCTUBRE     2023                 PAG.MUNI  :       1
                                        ====================================================                 CODIGO    :  SSL008

 
COMUNA: 11102 LAGO VERDE
 
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    NUM.CONTROL         NOMBRE                      C.IDENTIDAD    AGE.  FP  BCO. N.ORDEN PAGO   N.CAU.     PERIODO         MONTO
                                                                                                         DESDE   HASTA
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 1010209806-K    GUERRERO BOHLE NADIA VICTORIA      18267063-4     032   5   012  3715545-4        3    10/2023-10/2023     61.684
 1110200268-9    MANSILLA CADAGAN MARIA MAGDALE     17234155-1     032   5   012  3771197-7        3    10/2023-10/2023     61.684
 1110200281-6    SOLIS SOTO CAMILA DANIELA          16556255-0     032   5   012  4238145-4        5    10/2023-10/2023     61.684
 1110200299-9    VIDAL ROSAS KARINA ANDREA          15968703-1     032   5   012  4334989-9        3    10/2023-10/2023     61.684
 1110200342-1    FLORES SALDIVIA VIVIANA ANDREA     17275629-8     032   2   303  4419990-4        3    10/2023-10/2023    101.484
 1110200378-2    CONCHA PERALTA PERLA JACQUELIN     15968956-5     032   5   012  3750799-7        4    10/2023-10/2023     82.012
 1110200379-0    PACAYA VICTORIANO JULIA            22941829-7     032   5   012  4079157-4        4    10/2023-10/2023     82.012
 1110200382-0    CAULLE ROSAS LLENY SOLEDAD         15305203-4     032   5   012  3740354-7        3    10/2023-10/2023     61.684
 1110200397-9    SOTO TORRES JENNIFER DISYARINA     16684473-8     032   5   012  4312268-1        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161503369-5    SAN MARTIN MORAGA PATRICIA HOR     15303631-4     032   5   012  3939055-8        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161505421-8    VIDAL CARDENAS CAROLINA YAMILE     14042926-0     032   5   012  4334311-4        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161600048-0    AGUILAR ROSAS ALICIA ESTER         13410123-7     032   5   012  3992143-K        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161600057-K    GOMEZ AVILA MARIA CECILIA          11692042-5     032   2   303  4420000-7        2    10/2023-10/2023     67.656
 1161600144-4    SOTO SOLIS SARA MONICA             09728230-7     032   5   012  3939639-4        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161600163-0    VIDAL AVILES LORETO MARGOT         13410231-4     032   5   012  4334243-6        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161600192-4    SOTO SOLIS CRISTINA NATALY         16102063-K     032   5   012  3939638-6        3    10/2023-10/2023     61.684
 1161600199-1    REYES VEGA IRIS CARMEN             11218803-7     032   2   303  4419991-2        2    10/2023-10/2023     67.656
 1161600215-7    PROVOSTE JELDRES LEANDRA MAGDA     15304768-5     032   5   012  3866072-1        3    10/2023-10/2023     61.684
       TOTAL ORDENES DE PAGO :      18     TOTAL NUMERO DE CAUSANTES :       56     TOTAL MONTO :     1.202.712
